Νέο eΔΑΠΥ: Πώς καταχωρούμε σωστά το φορολογικό παραστατικό και πώς αποφεύγουμε το γνωστό σφάλμα

Με τη νέα εμφάνιση του eΔΑΠΥ Παροχών, η διαδικασία καταχώρισης του φορολογικού παραστατικού παραμένει σε γενικές γραμμές παρόμοια, αλλά χρειάζεται προσοχή στα βήματα και κυρίως σε ένα κρίσιμο σημείο: σε κάθε υποβολή πρέπει να είναι αποθηκευμένο ΜΟΝΟ ΕΝΑ φορολογικό παραστατικό (ένα τιμολόγιο), το οποίο να περιλαμβάνει όλους τους συντελεστές ΦΠΑ.

Αν καταχωρηθούν κατά λάθος περισσότερα από ένα παραστατικά στην ίδια υποβολή, μπορεί να εμφανιστεί το γνωστό σφάλμα που είχε περιγραφεί και στην παλαιότερη ανάρτησή μας του 2017. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να διαγράψουμε τα επιπλέον παραστατικά και να παραμείνει μόνο ένα τιμολόγιο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για κάθε υποβολή αποθηκεύουμε ένα και μόνο ένα φορολογικό παραστατικό. Το παραστατικό αυτό πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις αξίες και όλους τους συντελεστές ΦΠΑ.

Βήμα 1: Επιλογή της υποβολής και είσοδος στα «Φορολογικά Παραστατικά»

Από τη λίστα των υποβολών, εντοπίζουμε την υποβολή που θέλουμε να επεξεργαστούμε και πατάμε στις τρεις τελείες της συγκεκριμένης γραμμής.

Από το μενού που ανοίγει, επιλέγουμε: 

....     «Φορολογικά Παραστατικά».

Εικόνα 1: Από τις επιλογές της υποβολής επιλέγουμε «Φορολογικά Παραστατικά».

Βήμα 2: Συμπλήρωση των στοιχείων του τιμολογίου

Στην οθόνη «Διαχείριση Φορολογικών Παραστατικών» συμπληρώνουμε:

• Ημ/νία Έκδοσης
• Σειρά Τιμολογίου
• Αρ. Φορολογικού Παραστατικού

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να συμφωνούν ακριβώς με το τιμολόγιο που έχει εκδοθεί από το πρόγραμμα τιμολόγησης.

Διαβάστε εδώ πώς βρίσκουμε τα σωστά ποσά με τη βοήθεια του "εικονικού κλεισίματος" υποβολής 

Εικόνα 2: Η νέα οθόνη «Διαχείριση Φορολογικών Παραστατικών».

Βήμα 3: Ανάκτηση του ηλεκτρονικού τιμολογίου

Αφού συμπληρώσουμε τα παραπάνω πεδία, πατάμε επάνω δεξιά στο κουμπί «Ενέργειες» και στη συνέχεια επιλέγουμε: «Ανάκτηση Ηλ. Τιμολογίου ΚΕΔ».

Εφόσον το τιμολόγιο έχει διαβιβαστεί σωστά, το σύστημα ανακτά αυτόματα τα στοιχεία του.

Εικόνα 3: Από το μενού «Ενέργειες» επιλέγουμε «Ανάκτηση Ηλ. Τιμολογίου ΚΕΔ».

Βήμα 4: Προσθήκη του παραστατικού

Αφού ολοκληρωθεί η ανάκτηση, πατάμε το μπλε κουμπί «+» για να προστεθεί το παραστατικό στον πίνακα.

Στη συνέχεια πατάμε «Αποθήκευση» για να καταχωριστεί οριστικά.

Σημαντικό: Το πάτημα του «+» δεν αρκεί από μόνο του. Απαιτείται και «Αποθήκευση» για να ολοκληρωθεί η καταχώριση.

Το πιο συχνό λάθος: περισσότερα από ένα παραστατικά στην ίδια υποβολή

Εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Στην ίδια υποβολή πρέπει να υπάρχει μόνο ένα φορολογικό παραστατικό.

Αν κατά λάθος προσθέσουμε και αποθηκεύσουμε πάνω από ένα παραστατικά, τότε μπορεί να εμφανιστεί το γνωστό σφάλμα που είχε περιγραφεί και στην παλιά ανάρτηση του 2017.

Η σωστή αντιμετώπιση είναι η εξής:

1. Ελέγχουμε πόσα παραστατικά έχουν αποθηκευτεί στην υποβολή.
2. Διαγράφουμε τα επιπλέον.
3. Αφήνουμε μόνο ένα φορολογικό παραστατικό.
4. Βεβαιωνόμαστε ότι το μοναδικό αυτό τιμολόγιο περιλαμβάνει όλους τους συντελεστές ΦΠΑ.
5. Πατάμε ξανά «Αποθήκευση».

Κρίσιμη υπενθύμιση: Δεν αποθηκεύουμε ξεχωριστό παραστατικό για κάθε συντελεστή ΦΠΑ. Το σωστό είναι να υπάρχει ένα ενιαίο τιμολόγιο που να περιλαμβάνει όλους τους συντελεστές.

Αν δεν εμφανίζεται η επιλογή «Ανάκτηση Ηλ. Τιμολογίου ΚΕΔ»

Αν η επιλογή εμφανίζεται ανενεργή (γκρι), ελέγχουμε αν έχουν συμπληρωθεί σωστά τα βασικά στοιχεία του τιμολογίου και αν το παραστατικό έχει εκδοθεί/διαβιβαστεί σωστά, ώστε να μπορεί να ανακτηθεί.

Συμπέρασμα

Στο νέο eΔΑΠΥ η διαδικασία είναι απλή, αρκεί να ακολουθήσουμε σωστά τα βήματα:

Επιλογή υποβολής → Φορολογικά Παραστατικά → Συμπλήρωση στοιχείων → Ανάκτηση Ηλ. Τιμολογίου ΚΕΔ → «+» → Αποθήκευση

Και κυρίως: ελέγχουμε πάντα ότι στην κάθε υποβολή έχει μείνει αποθηκευμένο μόνο ένα φορολογικό παραστατικό.

---

Δείτε και την παλαιότερη σχετική ανάρτηση του 2017 για το ιστορικό του συγκεκριμένου σφάλματος:
https://farmakopoioi.blogspot.com/2017/07/blog-post_6.html

Κοινοποίηση: